4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/11/2015 ATÉ 11/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
6
Data de Lançamento: 11/11/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
2
6425/000-2015 - 01
-1.325,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6425/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇOS
Vl.Total:
-1.325,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.325,60
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
2
8033/000-2015 - 01
-9.980,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8033/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇOS
Vl.Total:
-9.980,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
-9.980,69
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
39
5803/000-2015 - 01
-1.616,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5803/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇOS
Vl.Total:
-1.616,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.616,50
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
49
5904/000-2015 - 01
-1.428,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5904/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇOS
Vl.Total:
-1.428,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.428,43
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
68
5806/000-2015 - 01
-3.210,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5806/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇOS
Vl.Total:
-3.210,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.210,98
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
101
5805/000-2015 - 01
-4.986,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5805/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇOS
Vl.Total:
-4.986,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.986,96
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
141
5776/000-2015 - 01
-10.507,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5776/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇOS
Vl.Total:
-10.507,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
-10.507,77
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
190
5804/000-2015 - 01
-96,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5804/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇOS
Vl.Total:
-96,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
-96,94
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
190
8925/000-2015 - 01
-8.136,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8925/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇOS
Vl.Total:
-8.136,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
-8.136,67
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
190
9719/000-2015 - 01
-11.212,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9719/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇOS
Vl.Total:
-11.212,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
-11.212,38
8718/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ADIVEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.875.912/0001-56
190
10460/000-2015 - 01
-1.316,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10460/0-2015 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO REALIZOU O SERVIÇO
Vl.Total:
-1.316,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.316,25
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
184
11933/000-2015       
3.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - LAVADA DO RIO - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
M3
Quantidade:
60,0000
50,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
184
11935/000-2015       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANTA POLIETILENO à base de asfaltos com estruturante de Polietileno de alta densidade com cobertura 
superficial de Polietileno antiaderente em ambos os lados, espessura de  4 mm - Rolo com 10 m². - VIAPOL - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
500,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
125,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
184
11938/000-2015       
3.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - BRITA - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.600,00
Un.:
M3
Quantidade:
50,0000
72,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
178
11939/000-2015       
3.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - BRITA - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.600,00
Un.:
M3
Quantidade:
50,0000
72,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
184
11942/000-2015       
583,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISJUNTOR DIN 16 AMPERES - JNG
Vl.Total:
17,10
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
3,42
2 - DISJUNTOR DIN 32 AMPERES - JNG
13,36
UN
4,0000
3,34
3 - Disjuntor tripolar 200A - SOPRANO - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
553,24
UN
4,0000
138,31
8718/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ADIVEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
07.875.912/0001-56
191
10461/000-2015 - 01
-540,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10461/0-2015 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO REALIZOU O SERVIÇO
Vl.Total:
-540,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-540,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
207
11934/000-2015       
516,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cal hidratado saco de 20 kg - CHIMELLI - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
516,00
Un.:
SC
Quantidade:
100,0000
5,16
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/11/2015 ATÉ 11/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
211
11936/000-2015       
2.664,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Viga de Madeira 6x16x3,50m - Eucalipto
Vl.Total:
1.064,80
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
26,62
2 - Viga de Madeira 6X20x4,0m - Eucalipto - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
1.600,00
UN
40,0000
40,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
207
11937/000-2015       
2.288,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Ferro 3/8 barra comprimento = 12 m - GERDAU
Vl.Total:
1.185,00
Un.:
BARRA
Quantidade:
50,0000
23,70
2 - Ferro 5/16 barra comprimento = 12 m - GERDAU - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
1.103,90
BARRA
70,0000
15,77
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
211
11940/000-2015       
1.288,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 -  TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,44 X 1,10 - ISDRALIT - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.288,00
Un.:
UN
Quantidade:
35,0000
36,80
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
207
11941/000-2015       
1.285,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VIGA DE MADEIRA 6X12X3,5M - EUCALIPTO
Vl.Total:
490,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
24,50
2 - Viga de Madeira 6X12x4,0m - Eucalipto - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
795,00
UN
30,0000
26,50
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
229
5822/000-2015 - 01
-22.407,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5822/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇOS
Vl.Total:
-22.407,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
-22.407,86
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
275
5886/000-2015 - 01
-874,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5886/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇOS
Vl.Total:
-874,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
-874,97
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
275
6419/000-2015 - 01
-196,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6419/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇOS
Vl.Total:
-196,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
-196,97
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
275
6420/000-2015 - 01
-116,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6420/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇOS
Vl.Total:
-116,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
-116,46
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
275
6421/000-2015 - 01
-452,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6421/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇOS
Vl.Total:
-452,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
-452,85
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
275
7809/000-2015 - 01
-659,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7809/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇOS
Vl.Total:
-659,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
-659,85
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
278
4412/012-2015       
0,00
54,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - Para pagamento de tarifas bancárias para o exercício de 2015. Referente 09/10/2015 sendo 05 tarifas de R$ 
7,85 cada totalizando R$ 39,25 - 20/10/2015 sendo 02 tarifas de R$ 7,85 cada totalizando R$ 15,70 - PARA USO 
DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Vl.Total:
54,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
54,95
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
305
6422/000-2015 - 01
-1.048,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6422/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇOS
Vl.Total:
-1.048,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.048,33
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
336
5880/000-2015 - 01
-1.229,61
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5880/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇOS
Vl.Total:
-1.229,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.229,61
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
319
5882/000-2015 - 01
-24.023,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5882/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇOS
Vl.Total:
-24.023,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
-24.023,49
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
319
7810/000-2015 - 01
-380,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7810/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇOS
Vl.Total:
-380,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
-380,63
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
319
11927/000-2015       
161,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
Vl.Total:
30,40
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
3,80
2 - MAMAO FORMOSA GRANDE
32,96
KG
16,0000
2,06
3 - MELAO
31,20
UN
8,0000
3,90
4 - MORANGO
27,44
CX
8,0000
3,43
5 - PÊRA. - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE: UBS VILA NOVA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, 
ESF SERROTE PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
39,20
KG
8,0000
4,90
7263/2015
Pregão Presencial
BATISTA & DOMINGUES RESTAURANTE LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
319
11928/000-2015       
518,96
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/11/2015 ATÉ 11/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
160,80
Un.:
KG
Quantidade:
8,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
145,76
KG
8,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
61,20
UN
8,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta - IZZY - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE: UBS VILA NOVA, ESF ARAPONGAL, 
ESF ARAPONGAL OESTE, ESF SERROTE PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
151,20
LT
24,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
BATISTA & DOMINGUES RESTAURANTE LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
319
11929/000-2015       
220,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
80,40
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
72,88
KG
4,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
22,95
UN
3,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta - PARA USO DO ESF XANGRILÁ PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
44,10
LT
7,0000
6,30
5836/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
319
11930/000-2015       
116,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL CREPOM NA COR AMARELA - NOVAPRINT - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
116,70
Un.:
CX
Quantidade:
6,0000
19,45
2948/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
319
11931/000-2015       
89,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bexiga de festa em látex, n.º 06, colorida e lisa, acondicionado em saco plástico transparente lacrado, 
contendo 50 unidades. Constar na embalagem: marca, quantidade, código de barras, data de fabricação e 
validade, número do lote, selo do Inmetro conforme NBR 11786 e dados de identificação do fabricante. - BOLI 
BOLI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
89,10
Un.:
PCT
Quantidade:
18,0000
4,95
13293/2014
Dispensa
PUZZI ENGENHARIA LTDA
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
03.810.438/0001-23
292
2768/007-2015       
0,00
59.090,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A 
CONCLUSÃO DE NOVA UNIDADE DENOMINADA UBS, NO JARDIM XANGRILÁ, FICHA 292 - PAGOS ATRAVÉS DE 
REPASSE FUNDO A FUNDO PROPOSTA Nº 115683040001/13001, PORTARIA Nº 340 DE 4 DE MARÇO DE 2013 - 
C/C 0903/006/624080-0 CEF - REF. 7ª MEDIÇÃO - SAÚDE
Vl.Total:
59.090,14
Un.:
%
Quantidade:
16,3000
3.624,81
3609/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.769.402/0001-60
326
11921/000-2015       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MESA AUXILIAR - Mesa auxiliar em tubo de 01 polegada, cromado ou pintada, rodízios de 02 polegadas, 
tampo e prateleira em inox, com as seguintes dimensões aproximadas de: 0,40 cm x 0,60 cm x 0,80 m. - UTI 
MEDICA - MODELO UTI5523 - REF. A TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
250,00
450/2015
Pregão Presencial
BARGAS E BONIFÁCIO PRODUTOS DE INFORMÁTICA 
LTDA -
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
21.334.403/0001-47
293
11932/000-2015       
1.045,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA AMPLIFICADA MULTI USO - ECOPOWER EP1291 - PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.045,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.045,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
431
5881/000-2015 - 01
-4.969,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5881/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇOS
Vl.Total:
-4.969,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.969,09
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
348
5887/000-2015 - 01
-5.205,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5887/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇOS
Vl.Total:
-5.205,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5.205,13
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
400
8899/000-2015 - 01
-112.127,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8899/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇOS
Vl.Total:
-112.127,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
-112.127,13
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
433
7336/005-2015 - 01
0,00
-741,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7336/5-2015 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR
Vl.Total:
-741,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-741,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
458
5883/000-2015 - 01
-1.559,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5883/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇOS
Vl.Total:
-1.559,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.559,57
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
458
5884/000-2015 - 01
-1.472,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5884/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇOS
Vl.Total:
-1.472,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.472,64
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
458
5885/000-2015 - 01
-339,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5885/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇOS
Vl.Total:
-339,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
-339,47
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/11/2015 ATÉ 11/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
458
8849/000-2015 - 01
-1.939,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8849/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇOS
Vl.Total:
-1.939,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.939,80
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.305.256/0001-19
506
11922/000-2015       
21.459,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA NANICA
Vl.Total:
4.600,00
Un.:
KG
Quantidade:
2.500,0000
1,84
2 - BANANA PRATA
3.162,50
KG
1.250,0000
2,53
3 - ABOBORA ITALIANA
893,05
KG
265,0000
3,37
4 - ABOBORA PAULISTA
2.563,66
KG
946,0000
2,71
5 - BATATA DOCE
486,72
KG
155,5000
3,13
6 - BETERRABA
400,16
KG
129,5000
3,09
7 - CHUCHU
764,75
KG
332,5000
2,30
8 - PIMENTÃO VERDE
655,08
KG
154,5000
4,24
9 - ACELGA
935,00
UN
250,0000
3,74
10 - ALFACE CRESPA
1.880,00
UN
1.000,0000
1,88
11 - CENOURA
1.042,32
KG
344,0000
3,03
12 - MEXIRICA
1.850,79
KG
573,0000
3,23
13 - PEPINO JAPONES - REF 1º TA DE 25% A ATA DE RP A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 25.398-7 BB - 
EDUCAÇÃO
2.225,25
KG
575,0000
3,87
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.305.256/0001-19
506
11923/000-2015       
1.468,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAMÃO FORMOSA
Vl.Total:
965,14
Un.:
KG
Quantidade:
258,7500
3,73
2 - COUVE MANTEIGA
101,43
MÇ
40,2500
2,52
3 - BROCOLIS  - REF 1º TA DE 25% A ATA DE RP A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
401,94
KG
65,2500
6,16
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
07.156.349/0001-66
506
11924/000-2015       
9.760,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA NANICA
Vl.Total:
2.543,80
Un.:
KG
Quantidade:
1.382,5000
1,84
2 - BANANA PRATA
1.740,64
KG
688,0000
2,53
3 - ABOBORA ITALIANA
674,00
KG
200,0000
3,37
4 - CHUCHU
460,00
KG
200,0000
2,30
5 - ACELGA
517,99
UN
138,5000
3,74
6 - ALFACE CRESPA
1.363,00
UN
725,0000
1,88
7 - PALMITO PUPUNHA IN NATURA
1.086,75
KG
87,5000
12,42
8 - PEPINO JAPONES - REF 1º TA DE 25% A ATA DE RP A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 25.398-7 BB - 
EDUCAÇÃO
1.373,85
KG
355,0000
3,87
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
07.156.349/0001-66
506
11925/000-2015       
63,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015 - REF 
1º TA DE 25% A ATA DE RP A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
63,00
Un.:
MÇ
Quantidade:
25,0000
2,52
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
527
5777/000-2015 - 01
-31.435,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5777/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇOS
Vl.Total:
-31.435,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
-31.435,17
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
528
11945/000-2015       
200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
633
5773/000-2015 - 01
-4.090,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5773/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇOS
Vl.Total:
-4.090,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.090,31
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
636
11926/000-2015       
192,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT - 
MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DA ADMINISTRAÇÃO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
192,52
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
192,52
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/11/2015 ATÉ 11/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
667
1498/008-2015       
0,00
2.140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 06/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.140,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.140,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
667
1499/009-2015       
0,00
3.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 10/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
670
1488/010-2015       
0,00
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 11/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
650
5770/000-2015 - 01
-1.459,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5770/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇOS
Vl.Total:
-1.459,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.459,63
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
657
5771/000-2015 - 01
-407,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5771/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇOS
Vl.Total:
-407,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
-407,85
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
650
7365/000-2015 - 01
-6.735,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7365/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇOS
Vl.Total:
-6.735,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
-6.735,17
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
650
7366/000-2015 - 01
-6.066,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7366/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇOS
Vl.Total:
-6.066,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
-6.066,04
10304/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
648
11946/000-2015       
28,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIF ADIC CHEQUE COMPE
Vl.Total:
20,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
20,01
2 - TARIF ADIC CHEQUE COMPE - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 30.376-3 BB - CONFORME CI 452/2015 - 
ASSISTÊNCIA
8,52
1,0000
8,52
10301/2015
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
15.00.08.243.3.3.50.43.03
J
04.672.349/0001-20
674
11943/000-2015       
10.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO FUMCAD 35/2015 - C/C 28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
10.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.400,00
10302/2015
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
15.00.08.243.3.3.50.43.03
J
04.672.349/0001-20
674
11944/000-2015       
18.424,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO FUMCAD 34/2015 - C/C 28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
18.424,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.424,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
678
5772/000-2015 - 01
-1.455,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5772/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇOS
Vl.Total:
-1.455,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.455,14
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
689
5823/000-2015 - 01
-1.644,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5823/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇOS
Vl.Total:
-1.644,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.644,69
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
728
8652/000-2015 - 01
-2.158,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8652/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇOS
Vl.Total:
-2.158,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.158,77
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
763
5821/000-2015 - 01
-3.921,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5821/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇOS
Vl.Total:
-3.921,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.921,94
-208.764,17
68.944,09
Total na Data de Lançamento:
REGISTRO, 13 de Novembro de 2015.
Total Geral:
 
-208.764,17
68.944,09
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/11/2015 ATÉ 11/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
6
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125